Cuentas Corrientes— todas las cuentas de tu puesto, solo lectura
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Pagos a proveedor/fletero/descarga/empleado y retiros a oficina se hacen con los botones
"Pagar CC" / "Remesa" (no con este formulario).
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Medios de pago
Ingresá efectivo o agregá un cheque$0
Retiro / remesa a Oficina
Medio declarado
Cheques de cartera (opcional)
Ingresá efectivo o agregá un cheque$0
Cobro a Cuenta Corriente
Cuentas bancarias
Medios de pago
Ingresá monto$0
Cuentas bancarias
Agregar cuenta
Detalle de venta
Detalle del cobro
Detalle
Excedente
El pago supera el total de la venta.
¿Qué hacer con el excedente?
Confirmar cobro
Asignar / Crear cliente
— o —
Ya existe ese CUIT
Ya hay un cliente con ese CUIT:
Nuevo proveedor
Descartar borrador
El borrador se anula y deja de figurar en stock/catálogo. No se puede deshacer.
Cliente
Saldo CC—
Historial de movimientos
Editar venta
Ítems de la venta
Cant.ProductoVariedad/PresentaciónValorSubtotal
No se pudo cargar el catálogo de productos (sin permiso o sin conexión).
Total $0
Anular venta
Compensación
Conciliación de stock
Contá el stock físico por producto. Si coincide con lo esperado no hace falta tocar nada; si
difiere, indicá motivo y cantidad del faltante o sobrante hasta que cierre con la diferencia.
No se pudo cargar el stock esperado (sin permiso o sin conexión).
No hay stock esperado para conciliar en este puesto.
Devolución
Tipo de devolución
Compensación
Ítems
Nota de débito
Ítems — monto a recargar (sube la deuda del cliente, sin tope)